Beispiel 3

Dokumentenkontrolle

Dokumententyp:	Unterstützungsprozess
Prozesseigner:	Sarah Naumann
Neuattribut:	Dritte, „Fünfte“ befindet sich nicht in der Liste (Erste, Zweite, Dritte, Vierte) zulässiger Werte für das Attribut „Neues Attribut“.Fünfte
Betroffene Rollen:	Sales Agent
Arbeitsanweisungen:

Ziel und Zweck der Prozessbeschreibung

Warum ist dieser Prozess nötig? Wozu wird er benutzt?

Prozess, der diesem Prozess vorangeht.

Prozess, der diesem Prozess nachfolgt.

V=Verantwortliche(r); T= Teilnehmer
Input (Ressourcen)	Prozessschritte	Arbeitsanweisung	Output (Ergebnis)	V	T
Was wird zum Start benötigt?	Name oder kurze Beschreibung der Prozessschritte	zugehörige Arbeitsanweisung	Ergebnis dieses Schritts	Wer?	Wer?

Diagramm einfügen falls vorhanden

Was könnte schiefgehen? Wo gibt es mögliche Fehlerquellen?

Welche Ressourcen werden bei der Prozessdurchführung benötigt?

Systeme, Software, Werkzeuge, ...

Welche Rollen sind für die Ausführung des Prozesses nötig?

Welche Dokumente sind mit diesem Prozess verbunden (Richtlinien, Leitfäden, Vorlagen für Checklisten, ...) ?

Beobachtungen oder Berichte, die die Effektivität dieses Prozesses bestätigen (Ausgefüllte Checklisten, Protokolle, Interviews, ...).