Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten: Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, editor“ angehören. Auditumfang: Produktion Interner Auditor: Geplant für: Durchgeführt am: Art des Audits: ProduktauditProzessauditSystemaudit Auditstatus: offengeschlossen ==Überblick== Was war die generelle Vorgehensweise und die Auditmethode des durchgeführten Audits? Berücksichtigte Aspekte von Regelwerken[Quelltext bearbeiten] Wählen oder ersetzten Sie passende Aspekte. Kontext der Organisation Umgang mit Risiken und Chancen Betriebsprozesse im Bezug auf IT Service, Prozesslandkarte, Schnittstellen und Ticketsystem Identifikation und Systematisierung von Verpflichtungen Einschätzung von Leistung und Verbesserung Anwendung von Ticketprozessen und Compliance Training und Unternehmenswissen Kommunikation Dokumentenlenkung Auftragsbearbeitung Arbeits- und Testausrüstung Beurteilung von Dienstleistern und Partnern Produktion / Leistung Umgang mit dem Schutz kritischer Infrastrukturen (CIP) Beobachtungen[Quelltext bearbeiten] Zusammenfassung der Beobachtungen im Audit. Kommunikation[Quelltext bearbeiten] Wem wird dieser Auditbericht aktiv mitgeteilt? Keine gemeldeten Vorfälle Seite speichern Abbrechen
