| Art des Audits: | Systemaudit |
|---|---|
| Status: | geschlossen |
| Auditumfang: | Produktion; Versand |
| Interner Auditor: | Horst Schreiber |
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| Geplant für: | 10. Januar 2025 ◉ |
| Durchgeführt am: | 10. Januar 2025 |
Überblick
Was war die generelle Vorgehensweise und die Auditmethode des durchgeführten Audits?
Berücksichtigte Aspekte von Regelwerken
Wählen oder ersetzten Sie passende Aspekte.
- Kontext der Organisation
- Umgang mit Risiken und Chancen
- Betriebsprozesse im Bezug auf IT Service, Prozesslandkarte, Schnittstellen und Ticketsystem
- Identifikation und Systematisierung von Verpflichtungen
- Einschätzung von Leistung und Verbesserung
- Anwendung von Ticketprozessen und Compliance
- Training und Unternehmenswissen
- Kommunikation
- Dokumentenlenkung
- Auftragsbearbeitung
- Arbeits- und Testausrüstung
- Beurteilung von Dienstleistern und Partnern
- Produktion / Leistung
- Umgang mit dem Schutz kritischer Infrastrukturen (CIP)
Ergebnisse
Zusammenfassung der Audit-Ergebnisse.
Ergebnisse in einzelnen Bereichen
Betrachtung der Ergebnisse in einzelnen Geschäftsbereichen.
Kommunikation
Beschreibung der Ergebnisse für den Kommunikationsaspekt.
SW Analyse
Liste aller gefundenen Stärken (strengths) und Schwächen (weaknesses).
| Stärken | Schwächen |
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Unterschriften
Unterschriften
