| Art des Audits: | Prozessaudit |
|---|---|
| Status: | offen |
| Auditumfang: | Alles |
| Interner Auditor: | Maria Prüfling |
|---|---|
| Geplant für: | 7. Januar 2025 ◉ |
| Durchgeführt am: | 9. Januar 2025 |
Überblick
Was war die generelle Vorgehensweise und die Auditmethode des durchgeführten Audits?
Berücksichtigte Aspekte von Regelwerken
Wählen oder ersetzten Sie passende Aspekte.
- Kontext der Organisation
- Umgang mit Risiken und Chancen
- Betriebsprozesse im Bezug auf IT Service, Prozesslandkarte, Schnittstellen und Ticketsystem
- Identifikation und Systematisierung von Verpflichtungen
- Einschätzung von Leistung und Verbesserung
- Anwendung von Ticketprozessen und Compliance
- Training und Unternehmenswissen
- Kommunikation
- Dokumentenlenkung
- Auftragsbearbeitung
- Arbeits- und Testausrüstung
- Beurteilung von Dienstleistern und Partnern
- Produktion / Leistung
- Umgang mit dem Schutz kritischer Infrastrukturen (CIP)
Beobachtungen
Zusammenfassung der Beobachtungen im Audit.
Kommunikation
Wem wird dieser Auditbericht aktiv mitgeteilt?
