Ziel und Zweck der Prozessbeschreibung
Warum ist dieser Prozess nötig? Wozu wird er benutzt?
Vorgängerprozess
Prozess der diesem Prozess vorangeht.
Folgeprozess
Prozess der diesem Prozess nachfolgt.
Prozessschritte
Input (Ressourcen) |
Prozessschritte | Arbeitsanweisung | Output (Ergebnis) |
V | T |
---|---|---|---|---|---|
Was wird zum Start benötigt? | Name oder kurze Beschreibung der Prozessschritte | zugehörige Arbeitsanweisung | Ergebnis dieses Schritts | Wer? | Wer? |
Prozessdiagram
Link zum Prozessdiagramm (falls vorhanden)
Leistungsindikatoren
Wie werden die Prozessziele gemessen?
Risiken
Was könnte schiefgehen? Wo gibt es mögliche Fehlerquellen?
Ressourcen
Welche Ressourcen werden bei der Prozessdurchführung benötigt?
Ausrüstung
Systeme, Software, Werkzeuge, ...
Personal / Qualifikationen
Welche Rollen sind für die Ausführung des Prozesses nötig?
Mitgeltende Unterlagen
Welche Dokumente sind mit diesem Prozess verbunden (Richtlinien, Leitfäden, Vorlagen für Checklisten, ...) ?
Nachweisdokumente
Beobachtungen oder Berichte, die die Effektivität dieses Prozesses bestätigen (Ausgefüllte Checklisten, Protokolle, Interviews, ...).