Dokumentenkontrolle
| Dokumententyp: | Kernprozess |
|---|---|
| Prozesseigner: | DynamicPageList3 extension |
| Neuattribut: | Vierte |
| Betroffene Rollen: | Geschäftsführer |
| Arbeitsanweisungen: |
| Gültigkeit: | Noch nicht gültig |
|---|---|
| Normen: | |
| Auditdatum: | 27.11.2024 |
| Freigabe: | nicht freigegeben |
Ziel und Zweck der Prozessbeschreibung
Warum ist dieser Prozess nötig? Wozu wird er benutzt?
Vorgängerprozess
Prozess, der diesem Prozess vorangeht.
Folgeprozess
Prozess, der diesem Prozess nachfolgt.
Prozessschritte
| Input (Ressourcen) |
Prozessschritte | Arbeitsanweisung | Output (Ergebnis) |
V | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Was wird zum Start benötigt? | Name oder kurze Beschreibung der Prozessschritte | zugehörige Arbeitsanweisung | Ergebnis dieses Schritts | Wer? | Wer? |
Prozessdiagramm
Diagramm einfügen falls vorhanden
Risiken
Was könnte schiefgehen? Wo gibt es mögliche Fehlerquellen?
Ressourcen
Welche Ressourcen werden bei der Prozessdurchführung benötigt?
Ausrüstung
Systeme, Software, Werkzeuge, ...
Personal / Qualifikationen
Welche Rollen sind für die Ausführung des Prozesses nötig?
Mitgeltende Unterlagen
Welche Dokumente sind mit diesem Prozess verbunden (Richtlinien, Leitfäden, Vorlagen für Checklisten, ...) ?
Nachweisdokumente
Beobachtungen oder Berichte, die die Effektivität dieses Prozesses bestätigen (Ausgefüllte Checklisten, Protokolle, Interviews, ...).
