Formular:RiskRegistry und Vorlage:IMS Audit report: Unterschied zwischen den Seiten

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Aktuelle Version vom 16. November 2021, 15:13 Uhr

Überblick

Was war die generelle Vorgehensweise und die Auditmethode des durchgeführten Audits?

Berücksichtigte Aspekte von Regelwerken

Wählen oder ersetzten Sie passende Aspekte.

Kontext der Organisation
Umgang mit Risiken und Chancen
Betriebsprozesse im Bezug auf IT Service, Prozesslandkarte, Schnittstellen und Ticketsystem
Identifikation und Systematisierung von Verpflichtungen
Einschätzung von Leistung und Verbesserung
Anwendung von Ticketprozessen und Compliance
Training und Unternehmenswissen
Kommunikation
Dokumentenlenkung
Auftragsbearbeitung
Arbeits- und Testausrüstung
Beurteilung von Dienstleistern und Partnern
Produktion / Leistung
Umgang mit dem Schutz kritischer Infrastrukturen (CIP)

Ergebnisse

Zusammenfassung der Audit-Ergebnisse.

Ergebnisse in einzelnen Bereichen

Betrachtung der Ergebnisse in einzelnen Geschäftsbereichen.

Kommunikation

Beschreibung der Ergebnisse für den Kommunikationsaspekt.

SW Analyse

Liste aller gefundenen Stärken (strengths) und Schwächen (weaknesses).

Stärken	Schwächen
Beobachtung 1 Beobachtung 2	Beobachtung 3 Beobachtung 4

Unterschriften

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+==Überblick==
-{{Risk matrix}}
+''Was war die generelle Vorgehensweise und die Auditmethode des durchgeführten Audits?''
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+==Berücksichtigte Aspekte von Regelwerken==
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+''Wählen oder ersetzten Sie passende Aspekte.''
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+*Kontext der Organisation
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+*Umgang mit Risiken und Chancen
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+*Betriebsprozesse im Bezug auf IT Service, Prozesslandkarte, Schnittstellen und Ticketsystem
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+*Identifikation und Systematisierung von Verpflichtungen
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+*Einschätzung von Leistung und Verbesserung
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+*Anwendung von Ticketprozessen und Compliance
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+*Training und Unternehmenswissen
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+*Kommunikation
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+*Auftragsbearbeitung
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+*Produktion / Leistung
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+==Ergebnisse==
-! Maßnahmen:
+''Zusammenfassung der Audit-Ergebnisse.''
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+==Ergebnisse in einzelnen Bereichen==
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+''Betrachtung der Ergebnisse in einzelnen Geschäftsbereichen.''
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+''Beschreibung der Ergebnisse für den Kommunikationsaspekt.''
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+''Liste aller gefundenen Stärken (strengths) und Schwächen (weaknesses).''
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