Konformitätsprüfung der Compliance-Anforderungen der Abteilung IT-Services

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Audittyp:	Process audit
Auditstatus:	open
Auditumfang:	IT Services

Auditor:	Sandra Meier
Geplantes Datum:	15. August 2024 ◉red
Durchführungdatum:

Überblick

Was war die generelle Vorgehensweise und die Auditmethode des durchgeführten Audits?

Berücksichtigte Aspekte von Regelwerken

Wählen oder ersetzten Sie passende Aspekte.

• Kontext der Organisation
• Umgang mit Risiken und Chancen
• Betriebsprozesse im Bezug auf IT Service, Prozesslandkarte, Schnittstellen und Ticketsystem
• Identifikation und Systematisierung von Verpflichtungen
• Einschätzung von Leistung und Verbesserung
• Anwendung von Ticketprozessen und Compliance
• Training und Unternehmenswissen
• Kommunikation
• Dokumentenlenkung
• Auftragsbearbeitung
• Arbeits- und Testausrüstung
• Beurteilung von Dienstleistern und Partnern
• Produktion / Leistung
• Umgang mit dem Schutz kritischer Infrastrukturen (CIP)

Ergebnisse

Zusammenfassung der Audit-Ergebnisse.

Ergebnisse in einzelnen Bereichen

Betrachtung der Ergebnisse in einzelnen Geschäftsbereichen.

Kommunikation

Beschreibung der Ergebnisse für den Kommunikationsaspekt.

SW Analyse

Liste aller gefundenen Stärken (strengths) und Schwächen (weaknesses).

Stärken	Schwächen
Beobachtung 1 Beobachtung 2	Beobachtung 3 Beobachtung 4

Unterschriften

Unterschriften